广西壮族自治区广播电视局

2024年度部门决算

目 录

第一部分：自治区广电局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区广电局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区广电局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区广电局概况

一、本部门职责

（一）自治区广电局本级

1.贯彻执行党的宣传方针政策，拟订全区性广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章和规范性文件，制定相关技术规范并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告投放。

7.指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全区广播电视和网络视听科技发展规划，组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准，并进行监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全区广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）自治区广电局机关服务中心

是机关的重要组成部分，直接担负局机关后勤行政管理和各项服务保障职能；同时，具有事业单位法人资格，实行独立核算。

（三）广西广播电视学校

培养广播电视行业中等专业技术人才。

（四）广西广播电视监测中心

承担全区广播电视安全播出情况和覆盖效果的监测工作；监听监看广播电视节目、互联网等信息网络视听节目、新媒体视听节目收听收看播出情况监测和分析研判及境外卫星电视等播出情况；负责全区广播电视安全播出保障体系建设和运行的监测工作；承担重大宣传活动期间的广播电视安全播出监测工作；开展广播电视收听收看信息咨询、技术检测和安全测评等工作。

（五）广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）

承担广播电视信息报送、发布和舆情监控工作；负责广西广电局网站、“广西广电局”手机客户端、政务微信、政务微博等信息载体建设的技术保障；承担广播电视系统政务专网和机关局域外网等信息（网络）安全、广播电视协同办公系统运维和办公自动化保障工作。负责为广播电视行业和社会各界提供音像资料拍摄、检索、借阅、研究和抢救备份服务；负责收集整理广西广播电视博物馆各类展品、重要事件、设备场景并进行更新和维护。

（六）广西新闻出版高级技工学校

集学制教育、技能培训、技能鉴定为一体，为印刷行业、烹饪等专业培养高技能人才的优质综合性高级技工学校。

（七）广西广播电视技术中心

承担中央和自治区广播电视主频道（频率）的无线传播传输覆盖及广播实验任务；承担自治区直属和自治区建设的广播电视无线发射台站的运行维护管理；承担全区广播电视无线传播覆盖规划建设和自治区建设的广播电视无线发射台站的技术支持管理；承担广播电视无线传播技术研发及应急广播技术服务；承担新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发和服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区广播电视局为自治区人民政府直属机构，为正厅级。纳入自治区广电局部门预算管理的全额拨款单位23个，具体如下。

（一）自治区广电局本级

内设机构共12个，即办公室、对外交流合作处、政策法制处（行政审批办公室）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、安全传输保障处（科技处）、公共服务处、规划财务处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）二级预算单位6个

1.自治区广电局机关服务中心

2.广西广播电视学校

3.广西广播电视监测中心

4.广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）

5.广西新闻出版高级技工学校

6.广西广播电视技术中心

（三）三级预算单位16个

1.广西广播电视技术中心南宁分中心

2.广西广播电视地球站

3.广西广播电视无线传播枢纽台

4.广西广播电视技术中心玉林分中心

5.广西广播电视技术中心柳州分中心

6.广西广播电视技术中心桂林分中心

7.广西广播电视技术中心河池分中心

8.广西广播电视技术中心崇左分中心

9.广西广播电视技术中心防城港分中心

10.广西广播电视技术中心百色分中心

11.广西广播电视技术中心钦州分中心

12.广西广播电视技术中心梧州分中心

13.广西广播电视技术中心北海分中心

14.广西广播电视技术中心来宾分中心

15.广西广播电视技术中心贺州分中心

16.广西广播电视技术中心贵港分中心

第二部分：自治区广电局2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（详见附件：广西壮族自治区广播电视局2024年度部门决算公开附表）

第三部分：自治区广电局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入65,997.07万元，其中本年收入63,410.78万元,较2023年度决算数增加5,186.21万元，增长8.53%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入61,762.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3,968.35万元，增长6.87%，主要原因是：一是广西广播电视局本级民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，2024年年初预算较2023年增加项目资金4,984万元，2024年年中追加项目资金4,984万元，因此，项目资金增加9,968万元；二是广西广播电视技术中心按照自治区党委政府有关过紧日子要求，压缩2024年项目支出预算，一般公共预算财政拨款安排的项目支出总体较上年减少1,060.98万元；根据工作安排，2023年已完成崇左中波台搬迁重建项目，预算资金820万元，2024年较上年减少此项目预算收入；根据工作安排，2023年年中追加广西本地节目地面数字电视覆盖网运行维护经费（一期）700万元，2024年较上年减少此项目预算收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入808.76万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加4.87万元，增长0.61%，主要原因是：广西广播电视学校在校住宿学生人数增加，住宿费收入增加。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有经营收入。

6.其他收入839.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加35.08万元，增长4.36%，主要原因是：一是广西广播电视学校2024年学生实习岗前培训收入增加146.42万元；二是广西新闻出版高级技工学校及广西广播电视技术中心出租收入减少83.02万元。

7.使用非财政拨款结余219.08万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少252.98万元，下降53.59%，主要原因是：一是广西广播电视学校本年度内存在部分非财政拨款资金未开支，形成资金结余；二是广西新闻出版高级技工学校学校调整发展策略，对外出租收入减少，使用其他收入安排支出的资金较上年相应减少；三是广西广播电视技术中心大力清理以前年度结转结余资金，在各年度合理安排资金使用，减少结转资金。

8.上年结转和结余2,367.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1,430.88万元，增长152.82%，主要原因是广西新闻出版高级技工学校新校区建设项目涉及审批调整，建设资金当年无法支付，按规定项目资金列支结转至2024年，造成项目资金结存形成的结转。

（二）本部门2024年度总支出65,997.07万元，其中本年支出65,816.60万元,较2023年度决算数增加5,186.21万元，增长8.53%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有一般公共服务支出。

2.教育支出（类）8,478.04万元，主要用于广西广播电视学校中专教育、广西新闻出版高级技工学校技校教育支出。较2023年度决算数减少26.14万元，下降0.31%，主要原因：一是广西广播电视学校按照自治区财政厅过紧日子要求，2024年安排用于学生宿舍食堂综合楼及配套工程项目建设、教学专用设备等采购项目的预算收入减少，因此支出相应减少895.52万元；二是广西新闻出版高级技工学校大力清理以前年度结转结余资金，在2024年安排以前年度资金支出建设项目，因此支出较上年增加869.38万元。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）48,343.55万元，主要用于一般行政管理事务、机关服务、监测监管、传输发射、其他广播电视等方面的支出。较2023年度决算数增加6,835.72万元，增长16.47%，主要原因：一是广西广播电视局本级民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目，2024年年初预算较2023年增加项目资金4,984万元，2024年年中追加项目资金4,984万元，因此，项目资金增加9,968万元，决算支出增加；二是广西广播电视技术中心按照自治区党委政府有关过紧日子要求，压缩2024年项目支出预算，一般公共预算财政拨款安排的项目支出总体较上年减少1,060.98万元；根据工作安排，2023年已完成崇左中波台搬迁重建项目，预算资金820万元，2024年较上年减少此项目预算收入；根据工作安排，2023年年中追加广西本地节目地面数字电视覆盖网运行维护经费（一期）700万元，2024年较上年减少此项目预算收入。

4.社会保障和就业支出（类）5,754.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。较2023年度决算数增加257.47万元，增长4.68%，主要原因：一是退休人员补贴从0.60万元/人/年调增为1万元/人/年，退休人数增加，相关的退休人员的预算经费相应较上年增加；二是由于2023年绩效工资核定总量增加引起工资总额增加，根据工资总额计提的养老保险、职业年金等相应较上年增加。

5.卫生健康支出（类）1,400.15万元，主要用于职工医疗保障方面的支出，较2023年度决算数增加109.34万元，增长8.47%，主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加引起工资总额增加，根据工资总额计提的医疗保险、公务员医疗补助等相应较上年增加。

6.住房保障支出（类）1,840.29万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较2023年度决算数增加127.88万元，增长7.47%，主要原因：由于2023年绩效工资核定总量增加引起工资总额增加，根据工资总额计提的住房公积金相应较上年增加。

7.结余分配107.51万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加76.24万元，增长243.81%，主要原因：一是广西广播电视学校学生实习岗前培训收入增加及往来账务核销引起其他收入增加，已按照实际情况足额安排各项目经费支出，因此剩部分资金结余转入结余分配；二是广西新闻出版高级技工学校调整发展策略，对外出租收入减少，使用其他收入安排支出的资金较2023年相应减少,导致结余分配增加；三是广西广播电视技术中心本年度内存在部分非财政拨款资金未开支，形成资金结余。

8.年末结转和结余72.96万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2,194.3万元，下降96.78%，主要原因：一是广西广播电视技术中心根据工作安排及客观实际情况，2024年预算项目严格按照预算执行，项目结转资金较上年大幅减少；二是广西广播电视监测中心、广西广播电视学校、广西新闻出版高级技工学校大力清理以前年度结转结余资金在2024年安排预算支出项目。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区广电局2024年度一般公共预算财政拨款支出 64,025.75万元，较2023年度决算数增加7,604.97 万元，增长13.48%。其中：基本支出28,396.71万元，项目支出35,629.05万元。

自治区广电局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,059.97 万元，支出决算为64,025.75万元，完成年初预算的112.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本年没有一般公共服务支出。

（二）教育支出（类）年初预算为5,871.62 万元，支出决算为7,684.11万元，完成年初预算的130.87%。预决算差异的原因主要是广西新闻出版高级技工学校大力清理以前年度结转结余资金，在2024年安排以前年度资金支出建设项目，因此支出较预算增加。主要用于：

1.中等职业教育支出3,419.85万元，反映广西广播电视学校支出；

2.技校教育支出4,264.25万元，反映广西新闻出版高级技工学校支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为42,754.86 万元，支出决算为47,383.66万元，完成年初预算的110.83%。预决算差异原因是年中追加项目资金，如年中追加民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及4,984.00万元，预算收入增加，支出相应增加。主要用于：

1.行政运行支出1,213.26万元，反映自治区广电局机关的基本支出；

2.一般行政管理事务支出16,388.69万元，反映自治区广电局机关为单独设置项级科目的其他项目支出；

3.机关服务支出760.97万元，反映机关后勤服务中心的支出；

4.传输发射支出26,731.10万元，反映广播电视发射、转播台站的支出；

5.其他广播电视支出2,289.64万元，反映其他用于广播电视方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为5,077.05万元，支出决算为5,717.55万元，完成年初预算的112.62%。预决算差异原因是年中追加人员经费，收入增加，支出相应增加。主要用于：

1.行政单位离退休支出295.59万元，反映行政单位离退休人员公用支出。

2.事业单位离退休支出1,045.55万元，反映事业单位离退休人员公用支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2,455.63万元，反映机关事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费经费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1,191.02万元，反映机关事业单位按规定为职工缴纳的职业年金缴费经费。

5.高技能人才培养补助182.73万元，反映事业单位高技能人才培训基地建设支出。

5.死亡抚恤支出547.03万元，反映用于病故职工的抚恤金。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为1,456.40万元，支出决算为1,400.15元，完成年初预算的96.14%。预决算差异原因：年中在职人员退休，基本医疗保险缴费减少。主要用于：

1.行政单位医疗支出71.50万元，反映行政单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。

2.事业单位医疗支出1,130.60万元，反映事业单位按规定为职工缴纳的基本医疗缴费经费。

3.公务员医疗补助支出198.05万元，反映事业单位按规定为职工缴纳的医疗补助缴费经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为1,900.04万元，支出决算为1,840.29万元，完成年初预算的96.86%。预决算差异原因是年中在职人员退休，住房类保险缴费减少。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出28,396.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出22,744.91万元，完成年初预算的96.16%，预算差异原因是在职转退休人数增加，在职工资福利支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出3,235.82万元，完成年初预算的95.62%。预算差异原因是根据2024年度实际工作情况，会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和退休人员公用经费据实支出，部分单位确实没有相关经费的业务发生，导致经费年底有结余，且根据《广西壮族自治区财政厅关于收回区直有关部门2024年部门预算的函》（桂财教函〔2024〕197号）文已由财政收回结余指标。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、物业管理费、专用设备购置、无形资产购置、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭补助支出2,415.67万元，完成年初预算的104.01%。预算差异原因一是单位在编退休人数较预算增加，年中追加相关经费；二是人员死亡，年中追加相关经费。主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

自治区广电局2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区广电局2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区广电局2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区广电局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出335.24万元，完成年初预算的89.41%，比上年减少7.1万元，主要原因是一是2024年度因公出国相关政策调整，减少出访次数及人次；二是贯彻落实过紧日子要求，减少公务接待活动次数和人数及压减公务用车运维开支。其中：因公出国（境）费支出决算29.37万元，公务接待费支出决算4.63万元，公务用车购置及运行维护费301.24万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出29.37万元，完成年初预算的61.19%，比上年减少11.47万元，同比下降28.09%，原因是2024年度因公出国相关政策调整，减少出访次数及人次。

（二）公务用车购置及运行费支出301.24万元。其中：

公务用车购置支出27.21万元，完成年初预算的97.18%，比上年增加27.21万元，增长100%，原因是2023年无安排购置公务用车,2024年购置公务车一辆。

公务用车运行支出274.02万元，完成年初预算的94.85%，比上年同比减少13.02万元，同比下降4.54%，原因是贯彻落实过紧日子要求，压减公务用车运维开支。自治区广电局机关、22个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为125辆，全年运行费支出274.02万元，平均每辆2.19万元。

（三）公务接待费支出4.63万元，完成年初预算的46.12%，比上年减少9.84万元，同比下降68.00%，原因是贯彻落实过紧日子要求，减少公务接待活动次数和人数。国内公务接待批次37次，人次292次，国（境）外公务接待批次3次，人次18次。其中：

1.自治区广电局本级公务接待费支出2.21万元，公务接待累计13批次，117人次，主要用于上级有关部门来广西调研检查指导工作、其他省（市）同行来广西进行业务交流所发生接待费用。

2.广西广播电视监测中心公务接待费支出0.46万元,公务接待5批次，30人次，主要用于上级有关部门来广西调研检查指导工作、其他省（市）同行来广西进行业务交流所发生接待费用。

3.广西广播电视技术中心公务接待费支出1.96万元，公务接待22批次，163人次，主要用于上级有关部门来广西调研检查指导工作、其他省（市）同行来广西进行业务交流的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出221.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少41.60 万元，降低15.78%，比上年决算数减少29.69万元，下降11.80%。主要原因是：办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额17,816.4万元，其中：政府采购货物支出1,131.31万元、政府采购工程支出3,422.23万元、政府采购服务支出13,262.86万元。授予中小企业合同金额2,549.42万元，占政府采购支出总额的14.31%，其中：授予小微企业合同金额1,607.64万元，占授予中小企业合同金额的63.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.60%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆135辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车126辆，其他用车主要是开展广播电视台站运行维护业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31套。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数64,214.88万元，执行数61,899.17万元。整体支出绩效自评结果为一等，自评得分93.64分。其中预算执行得分9.64分，指标值得分84分。我局2024年度部门整体支出绩效较好，设定的各项绩效指标完成较好，较好地完成了年初预算计划的各项工作，履行了部门各项职责，达到了预算所设立的主要目标。2024年我局部门整体支出年度绩效目标设立了建设城区应急广播系统数量等46条衡量指标，40条指标年度任务完成较好，占比86.96%，6条指标年度任务未完成或偏差较大被扣分，未能完成年度目标任务的指标主要有以下原因：一是年初设置时，未考虑到项目执行过程中的突发情况，且年中执行时未及时调整项目指标，导致指标完成值偏离年初设置的指标值。比如广西广播电视学校2024年新建学生宿舍、食堂面积年初设定为：≥10000平方米，实际完成值为：16000平方米，偏离度达到60%，偏差原因：2024年处于施工阶段，工程进度加快，提前完成该项目主体建设，实际完成建筑面积超出预期。二是年初指标设置时未将上级预算资金进行考虑，或者未根据年中调整预算及时修改绩效表，导致偏差较大。比如：广西广播电视学校学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目建设成本年初设定为：≤562万元，实际完成值为：932万元，偏差原因：年初设定指标值时，不包括上级资金320万元，年中调整预算50万元至学生宿舍楼项目，年中未能及时修改绩效目标，导致偏差。改进措施：下一步将贴合实际合理科学设定绩效目标，将全方位考虑项目实施过程中会出现的实际情况，加大项目的监管力度，积极推进项目进程，及时调整项目目标或指标，使绩效管理更趋科学合理，提高预算执行效率。

2.项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目349个，项目支出总额4,3985.30万元。其中，自治区本级项目342个，自治区本级项目支出41,432.91万元；对下转移支付项目7个，对下转移支付2,552.39万元。项目中，敏感涉密项目14个，涉及资金2,896.85万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：316个项目评为一等，涉及资金40,407.48万元，占项目总数比例90.54%，占项目支出总额比例91.87%；16个项目评为二等，涉及资金669.03万元，占项目总数比例4.58%，占项目支出总额比例1.52%；1个项目评为三等，涉及资金2.11万元，占项目总数比例0.29%，占项目支出总额比例0.00%；2个项目评为四等，涉及资金9.82 万元，占项目总数比例0.57%，占项目支出总额比例0.02%。自评发现的主要问题及原因：一是还需加强对局直属单位项目的管理。此次自评“三等”“四等”的项目中直属单位具体实施项目3个，占比0.86%。主要原因一前期准备工作准备不足，项目实施效果较差，如广西广播电视学校实施的“广西传媒职业技术学院建设经费”项目，由于该项目因建设地址和规模等参数有变化，项目建议书仍在编制修改中，影响绩效自评；二是年中不及时调整指标，执行率较低，如广西广播电视技术中心来宾分中心的“公务用车运行维护费”项目因基本支出公务用车运行维护费预算经费已能够满足支出需求，未能执行公务用车运行维护费项目，且未及时申请预算调整，导致偏离指标值。三是部分项目资金支付进度滞后，项目预算执行监管力度还有待加强。项目预算执行率低于60%的项目有14个，占比达到4.01%；四是预算绩效管理工作流程还需要进一步理顺。绩效目标申报及自评工作还是较为依赖财务处室，部分业务处室和单位对绩效管理工作不够重视，配合度不高，指标内容与指标值填写较为随意，佐证材料不齐全，使得自评工作效率不高。

下一步改进措施：一是优化项目安排流程，加强对市县和直属单位的指导。今后将严格基建类项目的管理，此类项目在资金分配前，要求实施单位填报前期工作完成情况，不具备实施条件的项目暂缓安排预算；二是加强项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，年中因客观原因或工作计划的变动，无法实施的预算项目应结合单位实际情况及时申请调整预算，使预算资金发挥最大效益，避免支出进度滞后，造成年底预算资金冗余；三是根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平；绩效指标应体现定性与定量相结合，注重绩效指标量化考核，同时对难以实现量化的指标进行定性考核，使绩效管理更趋科学合理科学细化编制预算，提高预算执行率，保证资金高效使用；四是加强提升预算绩效管理人员业务素质。加强对预算绩效管理政策理论和操作流程相关培训，且培训范围不应局限于财务人员，更应侧重于业务人员；明确分工，形成合力，压实责任，确保高质量完成单位绩效评价工作。

（2）部分重点项目绩效自评情况

我部门重点对“广西本地节目地面数字电视节目覆盖网建设项目(2023年二期工程)”进行了评价，涉及一般公共预算支出1,251.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。

根据年初设定的绩效目标，广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目自评得分为99.93分，项目自评等级为一级，项目全年预算数为1,251.53万元，执行数为1,251.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年完成对954座纳入广西本地节目地面数字电视覆盖网的台站日常运行维护工作；二是完成96套乡镇台站广播电视监控一体机的采购工作；三是完成全区23座中波台站监测系统升级改造工作。自评发现的主要问题及原因：一是编制年初预算时未能及时更新绩效数量指标，导致年初设置的数量指标值有误，影响该指标实际得分。下一步改进措施：进一步完善和细化预算编制工作，根据实际情况，适时、适当对绩效目标指标内容及指标值进行调整，以便更准确更好的对项目开展自评，避免在指标值方面出现绩效目标偏离的情况。

3.部门绩效评价结果

我部门组织对“广播电视智慧监管提升工程（三期）项目”1个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及金额404.68万元。从评价情况来看，综合项目决策、管理制度、制度执行有效性、质量控制、档案管理、资金管理和支出、预算绩效自评管理以及产出指标分析等情况，本项目整体绩效目标基本完成，符合绩效目标要求。

4.财政绩效评价结果

2024年财政部门未对本部门任何项目进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:广西壮族自治区广播电视局2024年度部门决算公开

附表