广西壮族自治区新闻出版广电局2016年部门决算

　　一、2016年度收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计 158,964.85万元。
　　1．财政拨款收入82,866.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
　　2．事业收入48,199.63万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
　　3．经营收入19,454.26万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要为广西广播电台新媒体公司的节目研发和经营收入和广西电视台所属公司开展节目制作、广告策划和代理、技术服务及货物销售等经营活动所形成的收入。
　　4．其他收入8,116.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要为广西电视台对广西广播电视信息网络股份有限公司自投资收益和广西广播电视技术中心广播电视代维代管收入及广播电视转播台站场地出租收入等收入。
　　5．用事业基金弥补收支差额2,496.88万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6．上年结转和结余60,728.91万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  　 （二）支出总计184,639.24万元。包括：
　　1．文化体育与传媒（类）178,324.40万元：主要用于广播、电视、电影、出版发行、其他新闻出版广播影视方面的支出。
    　2.教育（类）4,353.32万元：主要用于：主要用于广西广播电视学校中专教育、广西新闻出版技工学校技校教育支出。
    　3．社会保障和就业（类）295.13万元：主要用于自治区新闻出版广电局本级按国家规定发放的离退休人员离退休费及离退休人员管理方面的支出。
　　4．住房保障支出（类）815.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
　　5.医疗卫生（类）657.83万元：主要用于职工医疗保障方面的支出。
　　6．结余分配3,360.42万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
　　7．年末结转和结余34,190.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（三）决算收支增减变化情况说明
　　收入增减变化原因
　　2016年总收入158,964.85万元，较上年减少87,936.57万元，减幅34.04%。减少的主要原因如下：
　　1.财政拨款收入82,866.52 万元，较上年减少62,851.54万元，减幅43.13%，减少的原因有：
　　（1）2016年由中央补助资金追加的专项项目资金较2015年减少；
　　（2）2016年资金较大的项目较2015年减少；
　　（3）2016年房屋拆迁补助资金较2015年减少。
　　2.上级补助收入327.96万元，较上年减少174.52万元，减幅34.73%。
　　3.事业收入48,199.63万元，较上年减少16,450.86万元，减幅25.45%，其中：广西电视台减少14,172.11万元，广西人民广播电台减少2,226.89万元。
　　减少的主要原因为:受新媒体的竞争影响，大型广告商转移阵地，投入电视媒体的广告和宣传经费减少，导致电视台及电台的广告收入都不同程度受影响。
　　4.经营收入19,454.26万元，较上年减少4,675.97万元，减幅19.38%。下降的主要原因是：受各种媒体的竞争影响，电视购物收入下滑，经营收入相应减少。
　　5.其他收入8,116.48元，较上年减少3,783.97万元，减幅31.80%。主要为：一是上级部门下拨资金较上年减少；二是广西电视台投资收益减少；三是广播电视转播台站场地出租收入减少。
　　支出增减变化原因
　　2016年总支出184639.24万元，同比上年减少10322.24万元,降幅5.29%。原因主要为：
　　1.因中央补助资金追加的专项项目资金较上年减少，中央转移支付资金项目支出相应减少；
　　2.2016年实施的项目数量（主要为一般公共预算拨款项目）较2015年减少；
　　3.2016年广西电视台事业收入减少，相应压减各项支出；
　　4.广西人民广播电台和广西电视台产业公司经营收入减少，从而压缩各项经营支出。                      
　　二、2016年度一般公共预算支出决算情况
　　自治区新闻出版广电局2016年度一般公共预算支出106,685.66万元，其中：基本支出14,816.07万元，项目支出91,869.58万元。其中：
　　教育支出(类)职业教育（款）
　　1. 中专教育支出1,570.65万元，主要为广西广播电视学校支出。
　　2. 技校教育支出1,984.97万元，主要为广西新闻技工学校支出。
　　3.其他职业教育支出343.86万元，主要为广西新闻技工学校支出。 
　　科学技术支出(类) 其他科学技术支出（款）
　　4. 其他科学技术支出193.09万元，主要为广播电视科技方面支出。
　　文化体育与传媒支出（类） 广播影视（款） ：
　　5.行政运行支出1,955.51万元，反映广播电影电视行政单位的基本支出。
　　4.一般行政管理事务14,161.45万元，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　5.机关服务975.38万元，反映机关后勤服务中心的支出。
　　6.广播 22,758.89万元， 反映广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。
　　7.电视 40,487.57万元，反映电视台、电视发射转播台的支出。
　　8.电影1,420.00万元，自治区财政对广西电影集团政策性补助支出。
　　9.出版发行150.00万元，主要为反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
　　10.其他新闻出版广播影视支出10,068.04万元，反映其他用于广播影视方面的支出。
　　其他文化体育与传媒支出 （款）：
　　11.宣传文化发展专项支出310.54万元； 反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
　　12.文化产业发展专项支出1,509.06万元；反映支持文化产业发展的专项支出。
　　13.其他文化体育与传媒支出7,028.22万元，反映其他文化体育与传媒方面的支出。
　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
　　14.归口管理的行政单位离退休214.57万元，反映行政单位离退休经费。
　　抚恤（款）：
　　15.死亡抚恤 80.56万元，反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：
　　16.行政单位医疗78.63万元，反映行政单位基本医疗保险缴费经费。
　　17.事业单位医疗579.20万元，反映事业单位基本医疗缴费经费。
　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：
 　　18.住房公积金815.47万元，反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　三、2016年度政府性基金支出决算情况
　　自治区新闻出版广电局2016年度政府性基金支出2,430.08 万元，均为国家电影事业发展专项资金项目支出。
　　四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14,816.07万元，其中：人员经费11,712.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费3,103.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费  、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出 、专用设备购置、其他资本性支出等。
　　五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算115.65万元；公务用车购置及运行费支出决算620.98万元；公务接待费支出决算16.82万元。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算753.45万元，2016年预算905.84万元，较预算减少152.39万元，减幅16.82%。同比上年（2015年支出760.91万元）减少7.46万元，降幅0.98%。
　　因公出国（境）费支出115.65万元,2016年预算118.30万元，较预算减少2.65万元，减幅2.24%。同比上年（2015年支出74.92万元）增加40.73万元，增幅54.36%。增加的主要原因是：一是由于我区新闻出版广电业务扩大,出国任务逐年增加,导致2016年出国经费有所增加。二是因2015年出国项目跨年发生，经费在2016年支出,导致2015年出国经费数额减少，而2016年出国经费有所增加。三是2015和2016年虽然出国批次未增，但因出访地和任务不同，并且出国标准有所变化，导致经费增加。虽然2016年出国经费实际开支较2015年有所增长，但仍在2016年预算范围内，未突破年初预算。
　　 公务用车购置及运行费支出620.98万元。较预算715.09万元减少94.11万元，减幅13.16%。同比上年（2015年支出664.90万元）减少43.92万元，减幅6.61%。主要是全局实有车辆较上年减少，严格执行中央八项规定，局本级及局属各单位均严格控制公务用车运行维护费支出。
　　公务接待费支出16.82万元, 较预算72.45万元减少55.63万元，减幅76.78%。同比上年（2015年支出21.10万元）减少4.28万元，减幅20.28%。 国内公务接待批次81次，1140人次，国（境）外公务接待批次5次， 64人次。主要是按照中央八项规定，从严控制招待费的开支，支出的招待费减少。
　　具体情况如下：
　　（一）2016年全年使用财政拨款安排自治区新闻出版广电局机关、2个所属单位出国团组7个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计11个，累计30人次。开支内容包括：
局本级因公出国（境）费支出决算105.30万元：
　　（1）派2人赴波兰、希腊参加克拉科夫国际影视节、举办希腊中国广西电视展播周活动，为期8天，出国费用11.78万元；
   　 （2）派3人赴老挝、越南参加中老建交55周年和中国-东盟教育交流年纪念有关活动和老挝国家电视台播出《光阴的故事》的开播仪式，为期6天，出国费用5.4万元；
   　（3）派1人赴台湾就台湾职业教育及地域文化发展等进行考察交流，为期7天，出国费用1.82万元；
   　（4）派1人赴俄罗斯塞瓦斯托波尔市担任第12届“共同胜利”国际纪录片电影电视节评委，参加爱国主义和二战题材纪录片原创竞赛单位的有关评比工作，为期5天，出国费用2.4万元；
   　（5）派4人赴台湾参加桂台经贸文化论坛，举办广西书展，为期7天，出国费用7.25万元；
   　（6）派1人随国家新闻出版广电总局组团赴澳大利亚、新西兰参加信息通信技术与广播影视节目制作，为期6天，出国费用4.78万元；
   　（7）派1人随总局组团赴德国、荷兰参加IFA广电展和IBC信息消费与媒体融合业务交流，为期8天，出国费用4.68万元；
   　（8）派1人赴柬埔寨、老挝参加中国电视栏目《中国动漫》、“中国广播剧场”签约和开播仪式，为期8天，出国费用2.3万元；
   　（9）派6人赴美国参加大数据背景下新闻出版广电技术培训班，为期21天，出国费用：38.9万元；
   　（10）派1人随国家新闻出版广电局组团赴印度、阿联酋参加印度国际展和阿联酋影视节目制作，为期8天，出国费用：4.98万元；
   　（11）派2人随国家新闻出版广电局赴南非、阿联酋进行移动通信技术与新媒体传播业务交流，为期8天，出国费用14.46万元；
   　（12）派1人随国家新闻出版广电局组团赴加拿大、墨西哥进行广播影视业务交流，为期8天，出国费用5.94万元；
   　（13）派1人出访俄罗斯因办理签证手续超期未成行，发生办理签证等手续费用0.4万元；
  　 （14）派1人2017年出访美国、日本前期签证费用0.2万元；
 　　广西广播电视技术中心本部：
    　派5人赴美国参加大数据背景下新闻出版广电技术培训班，出国费用8.75万元。
 　　广西广播电视监测中心：
 　　派1人赴美国参加大数据背景下新闻出版广电技术培训班，出国费用1.60万元；
    　（二）公务用车购置及运行费支出620.98万元。其中：
　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出620.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展广播电台电视台新闻采访报道节目现场直播、广播电视转播和监测台站运行维护等新闻出版广播影视业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　2016年，自治区新闻出版广电局、7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为283辆，全年运行费支出620.98万元，平均每辆2.19万元。
　　（三）公务接待费支出16.82万元。其中：
　　（1）广西新闻出版广电局（本级）公务接待费10.12万元, 国内公务接待44次（含对外宾接待3次），国内公务接待人数892人（含对外宾117人）。主要用于一是上级单位、各省新闻出版广电系统及市县对口部门进行业务学习与交流所发生的接待费用，二是对东盟国家来广西进行业务交流所发生的接待费用。
　　 广西人民广播电台公务接待费4.44万元，国外公务接待5次，国外公务接待人次64人次，主要用于接待东盟各国媒体记者的公务接待费用。
 　　 广西广播电视技术中心公务接待费1.87万元，国内公务接待33次，国内公务接待人数226人，主要用于上级有关部门来广西调研检查指导工作、其他省（市）同行来广西进行业务交流的公务接待费用。
　　广西广播电视监测中心公务接待费0.39万元，国内公务接待4次，国内公务接待人数22人，主要用于其他省（市）同行来广西进行业务交流所发生接待费用。
 
　　六、其他重要事项情况说明
　　(一) 机关运行经费支出情况说明。
　　2016年本部门机关运行经费支出275.85万元，比2015年(307.41万元)减少31.56万元，降低 10.27%。主要原因是：严格执行中央有关规定，对资金的审核力度加大，严把资金审核关口，压减机关运行经费。
　　（二）政府采购支出情况说明。
　　2016年本部门政府采购支出总额38,950.54万元，其中：政府采购货物支出28,007.70万元、政府采购工程支出8,304.94万元、政府采购服务支出2637.89万元。授予中小企业合同金额 23,884.45万元，占政府采购支出总额61.32%，其中：授予小微企业合同金额15,066.05万元，占政府采购支出总额的38.68%。
　　（三）国有资产占用情况说明。
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆287辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车163辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车110辆；单位价值50万元以上设备202台（套）。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　2016年，（本单位）共组织对14个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款13,466万元，占年初预算的7.92%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：新建乡镇广播电视发射台站项目，该项目是以党的十八大报告有关“实现城乡公共服务均等化”精神及国家广播电视发展“十二五”规划为依据，根据广西部分乡镇收不到或收不好广播电视调频信号的实际设立的项目。通过该项目的实施，以达到逐步减少无线覆盖盲点区域，解决人民群众听好看好广播看电视问题。2016年新建110个乡镇广播电视无线发射台站。本级财政投资3910万元，主要用于发射机、铁塔、供配电系统及配套设备的购置安装，发射机房建设等支出。至2016年年底110座乡镇调频广播电视无线发射台站全部建成并按期播出，该项目已通过有关部门的绩效考核及质量验收，达到了预期制定的各项绩效考评目标。
  　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。