广西壮族自治区广播电视局

2024年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区广播电视局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区广播电视局2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）自治区广电局。

1.贯彻执行党的宣传方针政策，拟订全区性广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章和规范性文件，制定相关技术规范并组织实施和监督检查，指导、推进全区广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全区广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，扶助老少边山贫地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

6.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告投放。

7.指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

8.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全区广播电视和网络视听科技发展规划，组织实施广播电视和网络视听科技发展规划、政策和行业技术标准，并进行监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区的国家应急广播体系建设。指导、协调全区广播电视系统安全和保卫工作。

10.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全区广播电视领域“走出去”工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

11.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

12.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

（二）自治区广电局机关服务中心。

机关服务中心是机关的重要组成部分，直接担负局机关后勤行政管理和各项服务保障职能；同时，具有事业单位法人资格，实行独立核算。

（三）广西广播电视学校。

培养广播电视行业中等专业技术人才。

（四）广西广播电视监测中心。

负责对全区广播电视节目播出内容、传输信号、互联网视频、IP电视、手机电视等进行监管、监测工作。

（五）广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）。

承担广播电视信息报送、发布和舆情监控工作；负责广西广电局网站、“广西广电局”手机客户端、政务微信、政务微博等信息载体建设的技术保障；承担广播电视系统政务专网和机关局域外网等信息（网络）安全、广播电视协同办公系统运维和办公自动化保障工作。负责为广播电视行业和社会各界提供音像资料拍摄、检索、借阅、研究和抢救备份服务；负责收集整理广西广播电视博物馆各类展品、重要事件、设备场景并进行更新和维护。

（六）广西新闻出版技工学校。

培养新闻出版行业中等专业技术人才。

（七）广西广播电视技术中心。

承担中央和自治区广播电视主频道（频率）的无线传播传输覆盖及广播实验任务；承担自治区直属和自治区建设的广播电视无线发射台站的运行维护管理；承担全区广播电视无线传播覆盖规划建设和自治区建设的广播电视无线发射台站的技术支持管理；承担广播电视无线传播技术研发及应急广播技术服务；承担新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发和服务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区广播电视局为自治区人民政府直属机构，为正厅级。纳入部门预算管理全额拨款单位23个。

（一）自治区广电局本级。

内设机构共12个，即办公室、对外交流合作处、政策法规处（行政审批办公室）、宣传处（电视剧处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、安全传输保障处（科技处）、公共服务处、规划财务处、人事处（绩效办）、机关党委、离退休人员工作处，另设总工程师。

（二）直属预算单位。

二级预算单位6个，三级预算单位16个。

（三）部门预算构成单位。

自治区广电局本级、自治区广电局机关服务中心、广西广播电视学校、广西广播电视监测中心、广西广播电视信息中心（广西音像资料馆）、广西新闻出版技工学校、广西广播电视技术中心（含下属16个三级预算单位）。

（四）人员构成情况。

1.在职人员构成

2024年纳入部门预算人员编制共1,380人，其中：行政编制数53人；事业编制数1,262人；机关后勤服务中心控制数41人；非实名制编制数24人。

2023年7月在职实有人数共1,387人，其中：行政实有人数53人，事业实有人数1,156人，机关后勤服务控制数新聘人员7人，非实名编制内实有人数24人，编外在职人员实有人数147人。

2.离退休人员构成

2024年纳入部门预算的财政供养离退休人员共846人，其中：

（1）离休人员3人，均为财政供养人员,较上年减少3人，均为自治区广电局本级人员。

（2）退休人员843人（含局本级镇南关退休1人），均为财政供养人员，较上年增加27人。

第二部分：广西壮族自治区广播电视局2024年部门

预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2024年收入总预算59,195.59万元，同比上年增加2,475万元，增长4.36%。

收入总预算增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

我部门2024年支出总预算59,195.59万元，同比上年增加2,475万元，增长4.36%。

支出总预算增长的主要原因与收入总预算增长的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

我部门2024年收入总预算59,195.59万元，同比上年增加2,475万元，增长4.36%。

（一）一般公共预算拨款增（减）原因。

一般公共预算拨款57,059.97万元，同比上年增加2,781.31万元，增长5.12%。其中：经费拨款57,059.97万元（自治区本级42,821.78万元，中央补助14,238.19万元）。

增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

（二）政府性基金预算收入安排的资金增（减）原因。

我部门2024年政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入安排的资金增（减）原因。

我部门2024年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金增（减）原因。

我部门2024年纳入财政专户管理资金收入624.99万元，同比上年减少176.48万元，下降22.02%。

减少的主要原因：一是广西新闻出版技工学校各类企业培训业务减少，收取的培训补贴收入减少；二是广西广播电视学校不再续租校外的宿舍区，学生人数较上年减少，住宿费收入减少。

（五）事业收入安排的资金增（减）原因。

我部门2024年事业收入246万元，同比上年减少74万元，下降23.13%。

减少的主要原因：根据广播电视事业发展重心的转变，国家广电总局监管中心压减经费划拨。

（六）其他收入增（减）原因。

我部门2024年其他收入823.11万元，同比上年增加43.17万元，增长5.54%。

增加的主要原因：广西广播电视技术中心根据业务量及场地出租情况，广播电视代维代管收入及广播电视转播台站场地出租收入有所增加。

（七）上年结转结余收入增（减）原因。

我部门2024年上年结转结余收入441.51万元，同比上年减少99.01万元，下降18.32%。

减少的主要原因：广西广播电视学校加大力度清理项目结转结余资金，上年结转和结余资金减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门2024年支出总预算59,195.59万元，均为本年支出预算，同比上年增加2,475万元，增长4.36%。其中：

1.基本支出预算29,536.07万元，占本年支出预算49.90%，同比上年增加2,113.56万元，增长7.71%；

2.项目支出预算29,659.52万元，占本年支出预算50.10%，同比上年增加361.44万元，增长1.23%。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.教育支出类科目6,620.31万元，占本年支出预算11.18%，同比上年减少3,257.62万元，下降32.98%。减少的主要原因：一是 2023年广西新闻出版技工学校现代职业教育质量提升计划资金为一次性资金，2024年不再安排；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，压缩2024年项目支出预算，教育支出类科目相应减少。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目44,104.66万元, 占本年支出预算74.51%，同比上年增加4,879.24万元，增长12.44%。增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

3.社会保障和就业支出类科目5,114.17万元，占本年支出预算8.64%，同比上年增加574.78万元，增长12.66%。增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，职业年金和养老保险等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加；二是离退休人员补贴标准提高，退休人数增加，相关的退休人员的预算经费相应增加，支出相应增加。

4.卫生健康支出类科目1,456.40万元，占本年支出预算2.46%，同比上年增加147.90万元，增长11.30%。增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，医疗保险和公务员医疗补助等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

5.住房保障支出类科目1,900.04万元，占本年支出预算3.21%，同比上年增加130.69万元，增长7.39%。增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，住房公积金等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算29,536.07万元，占本年支出预算49.90%，同比上年增加2,113.56万元，增长7.71%。其中：

人员经费预算26,130.70万元，占基本支出预算88.47%，同比上年增加2,300.34万元，增长9.65%。其中：工资福利支出预算23,782.54万元，占基本支出预算80.52%，同比上年增加1,933.08万元，增长8.85%；对个人和家庭的补助预算2,348.16万元，占基本支出预算7.95%，同比上年增加367.26万元，增长18.54%。人员经费预算增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

公用经费预算3,405.38万元（均为商品和服务支出），占基本支出预算11.53%，同比上年减少186.77万元，下降5.20%。减少的主要原因：一是广西广播电视学校学生人数较上年减少，下达的生均公用经费减少，支出相应减少；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，2024年压减三公两费预算。其中：其他商品和服务支出科目预算655.25万元，占公用经费预算19.24%，具体支出主要有在职人员伙食补助及退休人员公用经费。

2.项目支出预算。

项目支出预算29,659.52万元，占本年支出预算50.10%，同比上年增加361.44万元，增长1.23%。增加的主要原因：广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目增加二期台站运维费。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门2024年财政拨款57,059.97万元（均为一般公共预算拨款），同比上年增加2,781.31万元，增长5.12%。

（一）一般公共预算收支安排情况。

1.收入预算情况。

2024年一般公共预算拨款57,059.97万元，同比上年增加2,781.31万元，增长5.12%。其中：经费拨款57,059.97万元（自治区本级42,821.78万元，中央补助14,238.19万元）。增长的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

2.支出预算情况。

2024年一般公共预算支出57,059.97万元，同比上年增加2,781.31万元，增长5.12%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（1）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

①教育支出类科目5,871.62万元，占本年支出预算9.92%，同比上年减少2,960.73万元，下降33.52%。减少的主要原因：一是 2023年广西新闻出版技工学校现代职业教育质量提升计划资金为一次性资金，2024年不再安排；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，压缩2024年项目支出预算，教育支出类科目相应减少。

②文化旅游体育与传媒支出类科目42,754.86万元, 占本年支出预算72.23%，同比上年增加4,886.90万元，增长12.91%。增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

③社会保障和就业支出类科目5,077.05万元，占本年支出预算8.58%，同比上年增加576.55万元，增长12.81%。增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，职业年金和养老保险等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加；二是离退休人员补贴标准提高，退休人数增加，相关的退休人员的预算经费相应增加，支出相应增加。

④卫生健康支出类科目1,456.40万元，占本年支出预算2.46%，同比上年增加147.90万元，增长11.30%。增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，医疗保险和公务员医疗补助等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

⑤住房保障支出类科目1,900.04万元，占本年支出预算3.21%，同比上年增加130.69万元，增长7.39%。增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，住房公积金等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

（2）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出预算29,360.39万元，占本年支出预算49.60%，同比上年增加2,219.39万元，增长9.34%。其中：

a.人员经费预算25,976.41万元，占基本支出预算88.47%，同比上年增加2,219.39 万元，增长9.34%。其中：工资福利支出预算23,653.97万元，占基本支出预算80.56%，同比上年增加1,851.85 万元，增长8.49%；对个人和家庭的补助预算2,322.44万元，占基本支出预算7.91%，同比上年增加367.54万元，增长18.80%。人员经费增加的主要原因:根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

b.公用经费预算3,383.98万元（均为商品和服务支出），占基本支出预算11.53%，同比上年减少185.97万元，下降5.21%。减少的主要原因：一是广西广播电视学校学生人数较上年减少，下达的生均公用经费减少，支出相应减少；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，2024年压减三公两费预算。

②项目支出预算

项目支出预算27,699.59万元，占本年支出预算46.79%，同比上年增加747.90万元，增长2.77%。增加的主要原因:广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目增加二期台站运维费。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

我部门2024年政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

我部门2024年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。

我部门2024年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

我部门2024年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2024年一般公共预算支出57,059.97万元，同比上年增加2,781.31万元，增长5.12%。增长的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.教育支出类科目5,871.62万元，占本年支出预算9.92%，同比上年减少2,960.73万元，下降33.52%。减少的主要原因：一是 2023年广西新闻出版技工学校现代职业教育质量提升计划资金为一次性资金，2024年不再安排；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，压缩2024年项目支出预算，教育支出类科目相应减少。

2.文化旅游体育与传媒支出类科目42,754.86万元, 占本年支出预算72.23%，同比上年增加4,886.90万元，增长12.91%。增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、工会经费、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加；二是根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目预算。

3.社会保障和就业支出类科目5,077.05万元，占本年支出预算8.58%，同比上年增加576.55万元，增长12.81%。增加的主要原因：一是根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，职业年金和养老保险等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加；二是离退休人员补贴标准提高，退休人数增加，相关的退休人员的预算经费相应增加，支出相应增加。

4.卫生健康支出类科目1,456.40万元，占本年支出预算2.46%，同比上年增加147.90万元，增长11.30%。增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，医疗保险和公务员医疗补助等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

5.住房保障支出类科目1,900.04万元，占本年支出预算3.21%，同比上年增加130.69万元，增长7.39%。增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，住房公积金等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算29,360.39万元，占本年支出预算49.60%，同比上年增加2,219.39万元，增长9.34%。其中：

（1）人员经费预算25,976.41万元，占基本支出预算88.47%，同比上年增加2,219.39 万元，增长9.34%。其中：工资福利支出预算23,653.97万元，占基本支出预算80.56%，同比上年增加1,851.85 万元，增长8.49%；对个人和家庭的补助预算2,322.44万元，占基本支出预算7.91%，同比上年增加367.54万元，增长18.80%。人员经费增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

（2）公用经费预算3,383.98万元（均为商品和服务支出），占基本支出预算11.53%，同比上年减少185.97万元，下降5.21%。减少的主要原因：一是广西广播电视学校学生人数较上年减少，下达的生均公用经费减少，支出相应减少；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，2024年压减三公两费预算。

2.项目支出预算

项目支出预算27,699.59万元，占本年支出预算46.79%，同比上年增加747.90万元，增长2.77%。增加的主要原因:广西本地节目地面数字电视覆盖网台站运行维护费项目增加二期台站运维费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出预算29,360.39万元，占本年支出预算49.60%，同比上年增加2,219.39万元，增长9.34%。其中：

（一）人员经费。

人员经费预算25,976.41万元，占基本支出预算88.47%，同比上年增加2,219.39 万元，增长9.34%。其中：

1.工资福利支出预算23,653.97万元，占基本支出预算80.56%，同比上年增加1,851.85 万元，增长8.49%；

2.对个人和家庭的补助预算2,322.44万元，占基本支出预算7.91%，同比上年增加367.54万元，增长18.80%。

人员经费增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，五险二金、其他对个人和家庭的补助支出等由工资总额计提的预算相应增加，支出相应增加。

（二）公用经费。

公用经费预算3,383.98万元（均为商品和服务支出），占基本支出预算11.53%，同比上年减少185.97万元，下降5.21%。

减少的主要原因：一是广西广播电视学校学生人数较上年减少，下达的生均公用经费减少，支出相应减少；二是按照自治区党委政府有关过紧日子要求，2024年压减三公两费预算。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算684.28万元，同口径比2023年增加11.27万元，增长1.67％，增加的主要原因是：自治区广电局本级计划购置一辆公务用车。具体如下：

（一）因公出国（境）费。

因公出国（境）费2024年预算安排48万元，比上年增长48万元。增长的主要原因：自治区广电局本级根据部门预算相关文件，从2024年部门预算起，恢复因公出国（境）费编入部门预算。

（二）公务接待费。

公务接待费2024年预算安排21.20万元，同比上年减少2.36万元，下降10％；减少的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预[2023]130号）文件压减一般公共预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费2024年预算安排321.50万元，比上年增加4.55万元，增长1.44％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排28万元，同比上年增长28万元。增长的主要原因是：自治区广电局本级计划购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排293.50万元，同比上年减少23.45万元，下降7.40％；减少的主要原因是：根据《广西壮族自治区财政厅关于压减2023年“三公两费”支出及进一步做好2024年部门预算编制工作的通知》（桂财预[2023]130号）文件压减一般公共预算公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

我部门2024年一般公共预算拨款基本支出中的机关运行经费为263.58万元，同比上年减少12.16万元，下降4.41%。减少的主要原因：2024年人员退休，导致运行费用降低。

按经济分类划分，其中：

1.办公费10.00万元，与上年持平。

2.印刷费15.00万元，与上年持平。

3.水费3.00万元，与上年持平。

4.电费10.00万元，与上年持平。

5.邮电费	16.65万元，同比上年减少0.66万元，下降3.80%，减少的主要原因：2024年人员退休，导致运行费用降低。

6.差旅费7.00万元，同比上年增加2万元，增长40.00%，增加的主要原因：根据部门工作实际情况调整公用经费。

7.会议费	7.42万元，与上年持平。

8.培训费	1.53万元，与上年持平。

9.公务接待费3.50万元，与上年持平。

10.劳务费	10.00万元，与上年持平。

11.工会经费20.36万元，同比上年增加0.16万元，增0.81%，增加的主要原因：根据自治区人社厅有关文件精神提高了事业单位在职人员绩效工资，引起工资总额增加，工会经费由工资总额计提的预算相应增加。

12.福利费3.92万元，与上年持平。

13.公务用车运行维护费26.41万元，同比上年减少3.96万元，下降13.04%，减少的主要原因：2024年人员退休，导致运行费用降低。

14.其他交通费用77.58万元，同比上年减少6.68万元，下降7.93%，减少的主要原因：2024年人员退休，导致运行费用降低。

15.其他商品和服务支出51.21万元，同比上年减少3.02万元，下降5.56%，减少的主要原因：根据部门工作实际情况调整公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我部门2024年政府采购预算10,612.11万元，同比上年增加1,158.60万元，增长12.35％；增加的主要原因：自治区广电局本级根据国家广电总局工作安排，新增民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及项目。政府集中采购预算1,991.55万元，占政府采购预算18.77％，同比减少25.39万元，下降1.26％；分散采购预算8,620.57万元，占政府采购预算81.23％，同比增加1,184万元，增长15.92％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。其中：

1.货物类采购1,203.13万元，占政府采购预算11.34％;

2.工程类采购586万元，占政府采购预算5.52％；

3.服务类采购8,822.99万元，占政府采购预算83.14％。

采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的采购预算441.40万元，面向中小企业预留金额441.40万元；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我部门资产总额为85,004.47万元（2023年初数），其中：固定资产60,159.05万元，流动资产16,113.92万元，无形资产6,491.35万元,在建工程2,150.68万元，长期股权投资90.00万元，受托代理资产0万元。

固定资产主要有：

1.房屋556,005.62平方米，主要为广播电视发射台、广播电视监测台站机房、业务用房和机关办公用房等。

2.车辆情况：全局预算单位车辆编制140辆。实有车辆139辆。其中：

1.广西广播电视发射台站、监测台站运行维护用车107辆，均为确保880座广播电视发射台站和112个广播电视监测台站正常运转交通转用车，均为广西广播电视技术中心车辆。

2.日常公务及业务、机要、离退休老干部用车32辆。主要为自治区广电局本级、广西壮族自治区广播电视局机关服务中心、广西广播电视学校、广西广播电视信息中心、广西新闻出版技工学校、广西广播电视监测中心等6个单位。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目321个，预算资金29,478.57万元；对下转移支付项目6个，预算资金2,067.39万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目为：项目名称是民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及,预算资金4,984万元，2024年度绩效目标为：完成全区498,400户有线电视用户安装、调试高清交互机顶盒或集成了高清交互功能的智能终端，开通信号以及双向互动使用操作指导。满足自治区、市、县广播电视台高清节目入网播出要求，设1条数量指标：2024年完成民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务数量（户）＝498,400户；设1条质量指标：2024年建设高清交互机顶盒高清信号开通率＝100%；设1条时效指标：民族地区有线高清交互数字电视机顶盒推广普及任务按时完成率＝100%；设1条成本指标：总成本≤49,840,000元；设1条社会效益指标：加快广西民族地区广播电视公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、均等化建设，更好满足人民群众日益增长的美好文化生活和综合信息消费需求；设1条满意度指标：群众对收看高清电视满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区广播电视局2024年部门

预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表